九江市人民政府驻南昌办事处2022年度决算

目    录

第一部分  九江市人民政府驻南昌办事处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度九江市人民政府驻南昌办事处决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度九江市人民政府驻南昌办事处决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市人民政府驻南昌办事处概况

一、单位主要职责

(一)负责我市在南昌的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。

(二)为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验,为发展与所驻市的经济贸易、文化交流、旅游合作和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务;开展与在所驻市的国外和境外机构的业务联系,广泛宣传九江。

(三)建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,接受市委、市政府及有关部门的委托进行专题调研,为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

(四)负责与驻市各界人士的联系,尤其是与九江籍和曾在九江工作过的老领导、老同志和中国科学院院士、中国工程院院士、专家、学者的联系,争取他们对九江建设和发展的支持帮助。

(五)对我市在南昌的劳务人员进行管理和跟踪服务;联系、组织我市劳务人员在上述五个城市谋职、就业,开拓我市驻外联络(办事)处所在城市的劳务市场。

(六)按照市委、市政府的要求,对县(市、区)、市直单位和大型企业在所驻市机构的业务工作进行指导和协调。

(七)负责我市县处级以上干部(含离退休的老同志)外出到所在驻市的接待服务工作;为市直单位和其他部门进行公务活动的人员提供方便。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,1、办公室,负责机关政务综合协调及对外联络工作及日常运转信息和政务公开等后勤保障工作。2、招商科,负责对外联络、协调及管理工作。3、综合信息科,负责本单位经费收支管理、财政核算及各类相关文件收发整理和信息化工作。本单位2022年年末实有人数  13 人,其中在职人员 13 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员  0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计323.04 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年减少74.26万元,下降 23 %;本年收入合计323.04万元,较2021年减少74.26 万元,下降 23 %,主要原因是:2021年补发了人员绩效奖金等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 323.04 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 323.04 万元,其中本年支出合计 323.04 万元,较2021年增加24.2万元,增长7.5%,主要原因是:增加了一般公务开支及新人员调入等;年末结转和结余  0 万元,本年支出的具体构成为:基本支出323.04 万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 323.04  万元,决算数为 323.04万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为260.39 万元,决算数为260.39 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:本单位的一般公共服务支出按预算口径支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为29.03万元,决算数为29.03万元,完成年初预算100 %,主要原因是:本单位的社会保障和就业支出按预算口径支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为10.91万元,决算数为10.91万元,完成年初预算100 %,主要原因是:本单位的卫生健康支出按预算口径支出。

(四)住房保障支出年初预算数为22.71万元,决算数为22.71万元,完成年初预算100 %,主要原因是:本单位的住房保障支出按预算口径支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.04 万元,其中:

(一)工资福利支出265.15 万元,较2021年增加49.86 万元,增长18.8 %,主要原因是:增加了人员经费和新调入人员。

(二)商品和服务支出53.99 万元,较2021年增加19.03  万元,增长35.24 %,主要原因是:增加了日常公用及业务活动的开展开支。

(三)对个人和家庭补助支出 2.4万元,较2021年增加2.4 万元,增长100 %,主要原因是:对本单位退休人员生活补助支出。

(四)资本性支出1.5万元,较2021年增加1.5万元,增长100 %,主要原因是:购买增加了固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   8万元,决算数为 4.34 万元,完成全年预算的 54.25 %,决算数较2021年减少8.66万元,下降200 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成全年预算的 0%,主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次

(二)公务接待费支出全年预算数为3 万元,决算数为1.73  万元,完成全年预算的58 %,决算数较2021年减少5.93 万元,下降342 %,主要原因是业务活动在单位食堂接待.。决算数较全年预算数减少1.27万的主要原因是业务活动在单位食堂接待.。全年国内公务接待 16 批,累计接待109 人次,其中外事接待   批,累计接待  人次,主要为:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%0,全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为5 万元,决算数为 2.61 万元,完成全年预算的 52%,决算数较2021年增加2.61 万元,增长100 %,主要原因是公务用车平台划拔了车辆,年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:公务用车平台划拔了车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 323.04 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加113.27万元,增长35 %,主要原因是:人员调入及日常公用和业务活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

本办事处无绩效管理工作开展情况  

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本办事处无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款是指当年财政当年拨付的预算资金

2、事业收入是指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入

3、事业单位经营收入指事业单位在专业活动及辅助活动之外开呢非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出,包括行动运行支出和相关机构事务性支出,是指提供一般公共基本支出和商品服务支出。

2、社会保障支出,包括离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、卫生健康支出,是指行政单位医疗支出

4、住房保障支出,是指住房公积金支出

5、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。