九江市人民政府驻南昌办事处2023年部门预算

目    录

第一部分  九江市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市人民政府驻南昌办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市人民政府驻南昌办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

(一)负责我市在南昌的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。

(二)为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验,为发展与所驻市的经济贸易、文化交流、旅游合作和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务;开展与在所驻市的国外和境外机构的业务联系,广泛宣传九江。

(三)建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,接受市委、市政府及有关部门的委托进行专题调研,为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

(四)负责与驻市各界人士的联系,尤其是与九江籍和曾在九江工作过的老领导、老同志和中国科学院院士、中国工程院院士、专家、学者的联系,争取他们对九江建设和发展的支持帮助。

(五)对我市在南昌的劳务人员进行管理和跟踪服务;联系、组织我市劳务人员在上述五个城市谋职、就业,开拓我市驻外联络(办事)处所在城市的劳务市场。

(六)按照市委、市政府的要求,对县(市、区)、市直单位和大型企业在所驻市机构的业务工作进行指导和协调。

(七)负责我市县处级以上干部(含离退休的老同志)外出到所在驻市的接待服务工作;为市直单位和其他部门进行公务活动的人员提供方便。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市人民政府驻南昌办事处共有预算单位__1__个,编制人数小计_16人,其中:行政编制人数_0人,参照公务员管理的事业编制人数_5人,全部补助事业编制人数_7_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计_12人,其中:在职人数小计__12_人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数_5_人,全部补助事业在职人数_7__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__1_人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分  九江市人民政府驻南昌办事处2023年部门预算表

(详见部门预算需公开的十一张表)

第三部分九江市人民政府驻南昌办事处

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年收入预算总额为342.1_万元,较上年预算安排增加___万元;财政拨款收入_342.1_万元,较上年预算安排增加   万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;国库集中支付网上结转_0___万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为支出预算总额为_342.1__万元,较上年预算安排增加_100.69  _万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出342.1 __万元,较上年预算安排增加_ 100.69 _万元;其中:工资福利支出_ 241.45__万元,商品和服务支出 100.65 _万元,对个人和家庭的补助_  0_万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0 _万元,较上年预算安排增加  0 _万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出_ 0 万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_ 278.74 __万元,较上年预算安排增加_103.54__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)_0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0____万元;社会保障和就业支出_30.03_ _万元,较上年预算安排增加_10.19  _万元;卫生健康支出 14.2 _万元,较上年预算安排减少_1.57 万元;农林水支出_0___万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;住房保障支出_19.13 万元,较上年预算安排减少__11.47_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出_241.45 万元,较上年预算安排增加__56.8  _万元;商品和服务支出_100.65_万元,较上年预算安排增加_ 46.89 万元;对个人和家庭的补助_0_万元,较上年预算安排减少_0_万元;资本性支出0_万元,较上年预算安排减少 3 _万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_342.1_万元,较上年预算安排增加__241.41  万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_278.24__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出 30.03_万元,卫生健康支出_14.2  万元,住房保障支出_19.13 万元。

按支出项目类别划分:基本支出_342.1  _万元,较上年预算安排增加_100.69  万元;其中:工资福利支出_241.45 __万元,商品和服务支出_100.65 _万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出__0__万元。项目支出_ 0 _万元,较上年预算安排增加_0 万元;其中:商品和服务支出_ 0 万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算100.65 万元,比2022年预算增加 43.89 万元,增长 43  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算_0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆_2_辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。

(九)九江市人民政府驻南昌办事处项目情况说明

我办无项目绩效

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年 "三公"经费一般公共预算安排 8 万元,其中:

因公出国__0__万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:__无____。

公务接待_3 _万元,比上年增(减)___0__万元,主要原因是:___预算控制数不变___。

公务用车运行_5_万元,比上年增(减)__0____万元,主要原因是:__预算支出只减不增____。

公务用车购置__0__万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:___无___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301 工资福利支出

01基本工资  事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年金缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02 印刷费 反映单位的印刷费支出

05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06 电费  反映单位的电费支出

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

04抚恤金

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。  

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。